1 目的

明確本公司原材料采購所涉及的主要流程、相關部門的責任以及基本要求。 

2 適用范圍

適用于本公司的所有原材料的采購工作。 

3 名詞解釋

3.1 原材料采購

原材料采購是指所采購的物品直接用于公司成品的生產。是成品的組成部分或者中間體。它與成品有直接的數量對應關系。它包括主要原材料；輔助包裝材料；生產過程需要的煤、油、汽等。 

4 
原材料采購的主要流程

4.1 第一步：營銷部提出銷售需求，經批準，交給設計部 

4.2 第二步：設計部會同品管部確定采購的技術要求及安全要求，然后交給采購供應商開發組 

4.3 第三步：‘采購供應商開發組’尋找供應商

4.4 第四步：‘采購供應商開發組’初選供應商，并經品管部審核通過，上報公司高層簽字批準

4.5 第四步：‘采購供應商開發組’采購招投標或談判砍價，砍價結果獲財務部確認

4.6 第五步：‘采購供應商開發組’準備合同，報公司高層簽字批準

4.7 第六步：生產計劃部向‘采購訂單管理組’下達采購要求

4.8 第七步： ‘采購訂單管理組’向供應商下達采購訂單

4.9 第八步：‘采購訂單管理組’跟蹤訂單進度

4.10 第九步：原材料倉庫收貨

4.11 第十步：付款給供應商

4.12 第十一步：供應商績效表現的評估  

5 各部門職責

5.1 銷售部門負責采購需求的提出

5.2 工藝、設計、研發部門負責制定各種原材料的具體參數標準要求。

5.3 品質管理部門負責設定各種原材料的安全性及合法性的判定標準和檢測方法。

5.4 采購供應商開發部門負責新供應商的尋找、評估和推薦。

5.5 品質管理部門負責新供應商是否合格的最終推薦。報公司高層審批生效。

5.6 采購供應商開發部門負責對合格供應商的招標或談判工作。

5.7 審計部門負責對采購部們的招標或談判的結果進行審計，以確保整個過程符合公司的相關規定。

5.8 法規部門負責原材料采購合同的標準版制定。

5.9 采購供應商開發部門會同法規部門負責做好與供應商簽訂采購合同的準備工作。并報公司高層簽字生效。

5.10 生產計劃部門根據銷售部門提出的需求或根據成品庫存以及原材料庫存余量，向采購部門提出具體的采購計劃要求，包括：

5.10.1 原材料的具體型號、規格。

5.10.2 多少數量？

5.10.3 什么時間到貨？

5.10.4 送到什么地點？

5.11 采購訂單管理部門根據生產計劃部門提出的采購要求，制定具體的采購訂單。并及時下達到相應的供應商處。

5.12 采購訂單管理部門會同品管部門負責采購訂單的進度和質量跟蹤工作。確保供應商能按時、按質、按量地執行訂單要求。如果發現有變故，則應立刻啟動預備方案。

5.13 原材料倉庫和品管部負責供應商送貨的驗收工作。

5.14 采購部門會同財務部負責供應商的付款工作

5.15 采購部和品管部定期對供應商的表現進行績效評估

5.16 采購部要定期對各級采購管理人員進行績效考核 

6 基本原則

6.1 營銷部門提出采購需求時，要填寫書面的采購需求表格，口頭（電話）提出的需求原則上無效。相關部門可不予接受。

6.2 工藝、設計、研發部門及品管部在制定原材料的具體參數要求時，應制定正規的本公司原材料技術及安全標準（書面）。避免標準修改的隨意性。

6.3 品管部在設定原材料的安全性及合法性的判定標準和檢測方法時，應以國家相關標準為依據。

6.4 采購供應商開發部門在尋找新的供應商時，不要主觀加以過濾。應盡可能多地收集能做該產品的供應商名錄。

6.5 在評估新的供應商時，一定要獲取該供應商的真實信息和表現。品管部對新供應商的評估有一票否決權。

6.6 在對合格供應商進行招標或談判時，要最大限度地達到我方的要求，并同時要確保供應商有完全的履約能力。

6.7 審計部門在對采購部們的招標或談判的結果進行審計時，要熟悉和了解該物料的采購供應市場的現狀和特點。

6.8 生產計劃部門在向采購部門提出具體的采購要求時，要給采購部預留一定時間的供應預留期。對于需求變化較頻繁的物料，計劃部門應設置一定的安全庫存量。減少緊急采購的頻率。

6.9 采購訂單管理部門在會同品管部門進行采購訂單的進度和質量跟蹤時，要做到提前發現問題。如果發現有變故，則應立刻啟動預備方案。

6.10 原材料倉庫和品管部在進行供應商送貨的驗收工作時，一定要能準確發現該批物料所存在的任何問題。

6.11 采購部門在會同財務部進行供應商的付款工作時，要盡量做到信守承諾，按時付款。如果臨時有變故，要做好說服工作。

6.12 在對供應商進行績效評估時，

6.12.1 評估指標要簡化

6.12.2 評估指標要告知供應商

6.12.3 供應商績效評估結果的好與壞，對供應商的利益要有影響

6.13 采購部在對其各級采購人員進行績效考核評估時，一定要與其所管理的供應商們的表現掛鉤 

7 作業指導書目錄

7.1 如何編寫采購物品的技術及安全標準作業指導書

7.2 如何尋找新供應商作業指導書

7.3 如何實施新供應商評估作業指導書

7.4 如何進行采購談判作業指導書

7.5 如何實施采購招標作業指導書

7.6 如何做好采購訂單管理作業指導書

7.7 如何進行原材料性供應商的績效評估作業指導書

7.8 如何實施采購人員績效考核作業指導書